盐城市农业资源开发局(机关)2018年部门预算
发布时间:2018-01-25  浏览次数:   来源:  字体大小:【

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1贯彻落实国家、省有关农业资源开发和滩涂开发管理的法律法规、方针政策,拟订和执行全市农业资源开发政策和沿海滩涂开发管理政策。

2、组织编制全市农业资源开发中长期规划,提出农业资源开发项目的建设内容、开发重点等方面的政策建议。负责全市农业资源开发项目的审核、报批工作。制定农业资源开发项目年度计划,建立农业资源开发项目库,争取国家和省对农业资源开发的投资。组织实施全市农业资源开发项目,检查项目执行情况,并对竣工项目组织验收。

3、组织编制全市滩涂开发的中长期规划,提出沿海滩涂开发项目的建设内容、开发重点等方面的政策建议。制定滩涂开发项目年度计划,建立滩涂开发项目库,争取国家和省对滩涂开发的投资。负责全市滩涂围垦和垦区配套等开发项目的审核、报批工作。组织实施全市滩涂开发项目,检查项目执行情况,并对竣工项目组织验收。协助有关部门处理滩涂开发纠纷。

4、参与全市农业资源开发项目和滩涂开发项目的资金管理工作。牵头组织对全市农业资源开发项目和滩涂开发项目进行内部审计。

5、负责对全市农业资源和滩涂资源的动态监测和调查,编制全市农业资源区划规划和开发总体规划。

6、负责农业资源开发项目和滩涂开发项目的科技推广、人员培训和各项经济指标的综合统计工作。

7、负责农业资源开发和滩涂开发的技术合作和对外交流工作。 

8、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,我局内设机构包括办公室(财务处)、综合计划处(区划规划处)、农业开发处、产业化项目处、滩涂开发处、监督检查处,另设机关党总支

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:盐城市农业资源开发局机关

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,我局将认真贯彻落实中央和省市委决策部署,特别是党的十九大对“三农”工作提出的最新要求,继续深入开展“学先进、找差距,补短板、促发展”活动,优化开发布局,完善运行体制,改进管理机制,发挥职能优势,积极探索农业开发支持现代农业的新路子。

(一)围绕一条主线

紧紧围绕用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指引行动这条主线,在“学懂”“弄通”“做实”上下功夫。坚持原原本本、原汁原味学,坚持全面系统、整体把握,坚持突出重点、抓住关键。根据中央和省市委部署,紧扣“两聚一高”主题,围绕“产业强市、生态立市、富民兴市”和“大交通、大生态、大海洋、大上海、大开放”五篇大文章,明确方向、谋划长远、指导实践,以提高农业综合生产能力、特别是粮食生产能力和农业增效农民增收为目标,大力推进适度规模经营,积极探索田园综合体建设,促进农业发展方式转变,提升农业科技水平,树立规划准、选项准、计划准,制度执行到位、计划实施到位、项目绩效到位的精准开发理念,充分发挥农业资源开发在推进农业现代化工程、促进高效农业发展和统筹城乡发展的积极作用,确保十九大精神在盐城农业资源开发工作上落实在行动、体现出成效。

2018年,在全省项目资金总盘子预计缩减20%以上的情况下,确保争取高标准农田项目28万亩以上,开发省级区域后备资源6万亩以上,扶持农业产业化经营项目20个以上,争取省级以上财政资金投入不少于5.2亿元,为全市实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化作出应有的贡献。

(二)建好四类项目

一是坚持把“藏粮于地,藏粮于技”战略落到实处,始终将高标准农田建设工作作为战略性任务。2018年底,全市高标准农田比重达到58%以上,建湖县高标准农田比重达83%以上。年内完成高标准农田建设项目28万亩以上,实现省级以上财政资金4.2亿元以上。在项目建设上积极贯彻协调持续开发理念,坚持规模开发、连片开发、整片开发、连续开发,加强高效农业载体建设,加强财政资金的引导作用,提高基础设施配套水平,在项目区内建设以农业园区和设施农业为主要形式的现代农业载体,全面建成灌得上、精细化的农田高效节水灌溉工程体系;建成排得快、降得下的农田排涝降渍工程体系;建成水清、路畅、景美的乡村生态体系,形成路相通、桥相连、闸站配套、田平整、树成行、林成网的农田新面貌。使得项目区内产业结构优化和农民增收找到新的着力点,充分发挥农业资源开发的示范引领作用,有力地促进全市高效农业发展。二是加快黄河故道战略发展。以农业增效、农民增收为核心,认真实施基础设施先行,产业兴农、特色富农,着力推进黄河故道地区农业资源开发工作。在黄河故道区域实施农业资源开发面积3万亩以上,实现省级以上财政资金投入4500万元以上。在开发过程中,注重强化生态治理措施和环境综合整治,积极发展林果业和农业生态旅游业,建设具有盐城区域特色的黄河故道特色农业产业带。三是深入实施农业资源开发“接二连三”工程。发挥农业资源开发优势,采取项目支持、贷款贴息、政策引导等方法,按照培育主导产业,扶持龙头企业,延伸产业链条,带动农民增收的思路,依托示范区资源优势,着力扶持外向型农业龙头企业发展,大力支持现代农业园区、农产品加工集中区、农产品批发市场“三大载体”建设,拉长拉粗产业链条,促进农产品加工转化增值,促进一二三产深度融合,提高市场竞争力。土地治理项目与扶贫工作相结合,向经济薄弱村倾斜,改善困难群众的生产生活条件,增加脱贫致富因子,进一步深化农民利益联结机制,帮助农民持续增收。四是推动沿海农业后备资源绿色开发。坚持因地制宜、分类指导打造特色、规模、高效和可持续的区域特色明显的银色产业新品牌。积极做好滩涂资源开发利用,争取沿海滩涂垦区配套项目3万亩以上,实现省级以上财政资金投入4500万元以上,加快建成一批连片规模大、项目形象好、经济效益高的垦区特色产业基地。

(三)夯实五项措施

一是强化生态开发。以促进农业可持续发展,优化开发布局为切入点,重点在资源环境承载能力强、能够永续利用的区域建设高标准农田;禁止在自然保护区的核心区和缓冲区建设高标准农田。同时拿出一定比例的财政资金,支持资源环境承载能力较差、生态比较脆弱的区域加强生态建设,保护恢复生态环境。二是强化规划落实。认真落实盐城农业资源开发“十三五”总体规划和2018年度农业资源开发年度计划,高标准高起点组织实施。以效益为中心,以科技为依托,以市场为导向,坚持“差别化、特色化”的发展理念,围绕打造特色产业园区为核心,加快“区中园”建设,促使各类生产要素迅速集聚,形成优势板块经济和规模辐射效应,壮大特色产业,带动区域经济发展。三是强化过程管理。围绕“三监”工作机制、“三全”管理模式,进一步强化项目建设管理。科学制定各环节管理流程,细化管理措施,突出重点环节,强化薄弱环节,积极推进管理理念创新和机制创新。在项目管理过程中,重点严把项目立项关、工程设计关、工程施工关、项目验收关、资金报账关和工程管护关。四是强化监督考核。全面贯彻落实《江苏省农业综合开发项目管理条例》,规范计划、执行、监督的项目管理流程,明确职能和职责,更多地引进各类中介机构参与到项目管理的全过程中。强化项目验收实效,规范验收程序,严格实行市级验收排名制,对全市各县验收情况进行排名,将验收情况通报各县(市、区)党委、政府,对存在的问题,及时复查整改情况。五是强化队伍建设。认真学习贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指引行动;加强业务培训,营造钻研氛围,全面提高履职能力;强化责任担当,树立效率意识,高标准抓好各项工作;严格教育管理,强化监督检查,切实加强党风廉政建设,全力打造一支懂农业、爱农村、爱农民的农开队伍。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

盐城市财政局《编制2018市级部门预算2018-2020年财政规划通知》(盐财预201721号)通知求,紧紧围绕中央和省委市委决策署,结合我局实际情况,坚持量力而行、扎口统筹整合节约从严从紧编制2018年部门预算

我局严格预算编制,规范项目资金管理,进步控和压缩“三公”经费一般性支出单位的一收支入预算,对各项资金一管理、统筹安排综合预算:基本支出预算编制人员支出按照20178月在人员实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局盐财预201721号文综合定额准核定。

 

 

第二部分 盐城市农业资源开发局2018年度部门预算表















第三部分 盐城市农业资源开发局机关2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》(盐财预〔20181号)填列。

盐城市农业资源开发局机关2018年度收入、支出预算总计  627.23万元,与上年相比收、支预算总计各减少32.42万元,下降4.91%,主要原因是2018年上年结转资金比2017年减少35.33万元,2017年上年结转资金包含项目资金结转57.80万元;2018年退休人员养老金待遇由机关养老保险处发放。其中:

(一)收入预算总计627.23万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计588.53万元。

一般公共预算收入预算588.53万元,与上年相比减少0.32万元,减少0.05%。主要原因是人员调资、人员增减、2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、2018年退休人员养老金待遇由机关养老保险处发放等引起的人员经费减少

2.其他资金预算0.70万元,与上年相比增加0.70万元。主要原因是2018年预计增加资产处置收入0.70万元。

3.上年结转资金预算数为38万元。与上年相比减少  32.80万元,下降46.32%。主要原因是2016年上年结转资金中包含项目资金结转57.80万元。

(二)支出预算总计627.23万元。包括:

1、社会保障和就业(类)支出49.51万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。与上年相比增加49.51万元。主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出

2、医疗卫生与计划生育(类)支出31.88万元,主要用于行政事业医疗保险支出。与上年相比增加4.06万元,增长14%。主要原因是人员增减、人员调资工资总额基数提高。

3、农林水事务(类)支出460.98万元,主要用于人员经费、公用经费。与上年相比减少38.41万元,减少7.69%。主要原因:201710月份开始,退休人员养老金待遇由机关养老保险处发放。

4、住房保障(类)支出84.86万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加10.22万元,增长13.69%。主要原因是人员增减、人员调资工资总额基数提高。

5城乡社区事务(类)支出0万元,与上年相比减少57.80万元,减少100%。主要原因是2016年全市“十三五”农业综合开发规划编制经费结转2017年。

此外,基本支出预算数为608.64万元。与上年相比增加22.39万元,增长3.81%。主要原因是2018年上年结转资金48万元完全用于基本支出,而2017年上年结转资金83.33万元,其中用于项目支出57.80万元

项目支出预算数0万元。与上年相比减少57.80万元 ,减少100%。主要原因是2016年全市“十三五”农业综合开发规划编制经费结转下年用于项目支出57.80万元

单位预留机动经费预算数为18.59万元。与上年相比增加2.99万元,增长19.16%。主要原因是2018年单位预留机动经费政策发生了变化,上年结转资金按10%预留

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《盐城市农业资源开发局收支预算总表》收入数一致。

盐城市农业资源开发局机关本年收入预算合计627.23万元,其中:

一般公共预算收入588.53万元,占93.84%

其他资金0.70万元,占0.1%

上年结转资金38万元,占6.06%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《盐城市农业资源开发局收支预算总表》支出数一致。

盐城市农业资源开发局机关本年支出预算合计627.23万元,其中:

基本支出608.64万元,占97.04%

单位预留机动经费18.59万元,占 2.96 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《盐城市农业资源开发局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市农业资源开发局机关2018年度财政拨款收、支总预算  588.53万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少0.32万元,减少0.05%。主要原因是人员调资、人员增减、2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、2018年退休人员养老金待遇由机关养老保险处发放等引起的人员经费减少

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《盐城市农业资源开发局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市农业资源开发局机关2018年财政拨款预算支出588.53万元,占本年支出合计的93.83%。与上年相比,财政拨款支出减少0.32万元,减少0.05%。主要原因是人员调资、人员增减、2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、2018年退休人员养老金待遇由机关养老保险处发放等引起的人员经费减少

其中:

(一)社会保障和就业(类)支出

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出49.51万元,与上年相比增加49.51万元。主要原因是20179月份机关事业单位基本养老保险缴费全面上线。

(二)医疗卫生与计划生育(类)支出

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出19.76万元,与上年相比增加2.57万元,增加14.95%。主要原因是人员调整、人员调资工资总额基数提高。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出9.88万元,与上年相比增加1.29万元,增加15.02%。主要原因是人员调整、人员调资工资总额基数提高。

3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出2.24万元,与上年相比增加0.20万元,增加9.8%。主要原因是人员增加、人员调资工资总额基数提高。

(三)农林水事务(类)支出

农业综合开发(款)机构运行(项)支出422.28万元,与上年相比减少64.11万元,减少13.18%。主要原因是由于201710月份开始,退休人员养老金待遇由机关养老保险处发放。

(四)住房保障(类)支出

1.住房改革(款)支出住房公积金(项)支出29.73万元,与上年相比增加3.95万元,增长15.32%。主要原因是人员增减、人员调资工资总额基数提高。

2.住房改革(款)支出提租补贴(项)支出48.52万元,与上年相比增加4.27万元,增长9.64%。主要原因:人员增减、人员调资工资总额基数提高。

3.住房改革(款)支出购房补贴(项)支出6.61万元,与上年相比增加2万元,增长43.38%。主要原因是新增一名98年以后工作的新职工,逐月发放的住房补贴提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

城市农业资源开发局机关2018年度财政拨款基本支出预算  573.81万元,其中:

(一)人员经费415.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

(二)公用经费158.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市农业资源开发局机关2018年一般公共预算财政拨款支出预算588.53万元,与上年相比减少0.32万元,减少0.05%。主要原因是人员调资、人员增减、2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、2018年退休人员养老金待遇由机关养老保险处发放等引起的人员经费减少

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市农业资源开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算573.81万元,其中:

(一)人员经费415.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

(二)公用经费158.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市农业资源开发局机关2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行费支出0;公务接待费支出2.94万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,上年预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,上年预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,上年预算支出0万元。

3、公务接待费预算支出2.94万元,比上年预算减少0.18万元,下降 5.76 %,主要原因2017测算基数比2018年高10万元

盐城市农业资源开发局机关2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降16.66%,主要原因是厉行节约,压缩会议费支出

盐城市农业资源开发局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元,和上年预算相同

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《盐城市农业资源开发局收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市农业资源开发局机关2018年政府性基金支出预算支出0万元,上年0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出69.42万元,比上年减少0.08万元,减少0.11 %。主要原因是:厉行节约,压缩会议费、差旅费等支出

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额2.86万元,拟采购货物支出2.86万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计670万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元。上年0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

六、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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